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    2017年广东省轻工业高级技工学校部门决算

    2018-09-20
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    目       录
     
    第一部分   广东省轻工业高级技工学校概况
    一、 部门主要职责
    二、 部门决算单位构成
    第二部分   2017年部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分   2017年部门决算情况说明
    第四部分  名词解释
    第一部分   广东省轻工业高级技工学校概况
    一、     部门主要职责
    (一)为社会培养技能人才。
    (二)从事中等职业技术教育及再就业培训,培养中、高级技术工人
    (二)部门决算单位构成
    本部门无下属单位,部门决算为本级决算

    第二部分   2017年部门决算表

                     


    第三部分  2017年部门决算情况说明
    一、2017年度收入支出决算总体情况说明
    支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
    (一)年度收入总体情况
    2017年度总收入36127.08万元,其中本年收入36127.08  万元。具体情况如下:
    1.财政拨款收入34715.34  万元,比上年决算数增加18891.34万元,增长119.38 %
    2.事业收入 1361.22万元,比上年决算数增加179.92万元,增长15.23%
    3.其他收入 50.51万元,比上年决算数减少30.07万元,下降37.32 %
     
    (二)年度支出总体情况
    2017年度总支出30059.77万元,其中本年支出30059.77  万元。具体情况如下:
    1.    基本支出13549.11 万元,比上年决算数增加4997.84万元,增长58.45%,主要变动情况:人员增加及工资政策变动。
    2.    项目支出16510.66万元,比上年决算数减少1608.32 万元,下降8.88%,主要变动情况:专项支出减少。
    3.经营支出 0 万元,比上年决算数减少19.60万元,下降100%,主要变动情况:没有经营收入。
    二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
    (一)2017年度财政拨款收入说明
    2017年度财政拨款收入合计34715.34万元。其中:一般公共预算财政拨款收入34715.34 万元,比上年决算数增加18891.34 万元,增长119.34 %;主要变动情况:专项拔款增加; 
    (二)2017年度财政拨款支出说明
    2017年度财政拨款支出合计28465.73万元。其中:一般公共预算财政拨款支出28463.73万元,比上年决算数增加2745.55 万元,增长10.67%,主要变动情况:人员增加及工资政策变动。
    三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.16 万元,完成预算120万元的39.30 %。其中:公务用车购置及运行费支出决算为 35.06万元,完成预算95 万元的36.90 %;公务接待费支出决算为 11.06 万元,完成预算25万元的44.24 %。
    2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
    与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少31.55万元,下降40.09%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少32.64 万元,下降48.21 %;公务接待费支出决算减少0.05 万元,下降0.45 %。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出35.06 万元,占74.34 %;公务接待费支出12.10 万元,占 25.66%。具体情况如下:
    1.公务用车购置及运行维护费支出 35.06 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2017年公务用车购置数 0  辆。
    2.公务接待费支出11.01 万元,主要用于校企合作单位接待。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)政府采购支出情况说明
    2017年本部门政府采购支出总额12780万元,其中:政府采购货物支出560万元、政府采购工程支出12220万元。
    (三)国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中:其他用车11辆,其他用车主要是接送教职工上下班,单位价值50万元以上通用设备23台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
    第四部分  名词解释
    为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释, 
    财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款
    事业收入:指财政专户返还收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    基本支出:指为保障业务正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)

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